Форум о госзакупках и госзаказе, аукционах, конкурсах, тендерах

Екааатеринааа писал(а):Помогите.. Что за напасть у нас. Заключили контракт (ЭА) сейчас заношу в реест контрактов данный контракт, во вкладке объект закупки нужно указать кол-во и цену за ед-цу (у меня диспансеризация, контракт заключили на сумму - 66 тыс. кол-во чел - 36 ) когда вбиваю кол-во людей и стоимость за единицу не выхожу на сумму 66 тыс. что делать, как быть, где косяк?

kir_dfg писал(а):

Rain120 писал(а):Я правильно понимаю, что вот получили мы товар, но ещё не оплатили, и размещаем в теч. 3 раб. дней со дня приёмки товара информацию в Реестре контрактов?

Документы, подтверждающие исполнение, оплату контракта, начисление пеней -- это накладная и на всякий случай счет и счет-фактура? (на данный момент, пока мы не оплатили)
Документы о приемке -- это Акт приемочной комиссии?

Когда оплатим, то в теч. 3 раб. дней снова вносим исполнение, только уже будет платежный документ и будет галочка "исполнение завершено"?

P.S. Чувствую и себя тупой, и сайт тупорылым: обычно кнопка "отправить и разместить" находится внизу форм, а в Реестре контрактов зачем-то вверху. Я её не увидела позавчера, нажала "Готово" и успокоилась) А теперь до меня дошло, но и просрочка по срокам вышла %)

Все правильно, документы о приемке в течение 3 рабочих дней. В этом случае их можно помещать все во второе поле, хотя тут уже кто как считает нужным (я рекмоендую во второе). Счет и счет-фактуру размещать необязательно. Документ о приемке - акт выполненных работ/оказанных услуг/приемки товара (если был такой предусмотрен) и накладная в случае товара. Если делали заключение экспертной комиссии, то его тоже рекомендую прикрепить.
При оплате в первое поле кладете платежку, во второе поле - основание (если это аванс, то счет, если оплата по акту или накладной, то дублируете их). При этом в структурированных данных по оплате указываете только платежку.

OMZ писал(а):

Екааатеринааа писал(а):Помогите.. Что за напасть у нас. Заключили контракт (ЭА) сейчас заношу в реест контрактов данный контракт, во вкладке объект закупки нужно указать кол-во и цену за ед-цу (у меня диспансеризация, контракт заключили на сумму - 66 тыс. кол-во чел - 36 ) когда вбиваю кол-во людей и стоимость за единицу не выхожу на сумму 66 тыс. что делать, как быть, где косяк?

так у Вас ровно и не делится. Как Вы контракт то заключали?

qwertas писал(а):

Екааатеринааа писал(а):Помогите.. Что за напасть у нас. Заключили контракт (ЭА) сейчас заношу в реест контрактов данный контракт, во вкладке объект закупки нужно указать кол-во и цену за ед-цу (у меня диспансеризация, контракт заключили на сумму - 66 тыс. кол-во чел - 36 ) когда вбиваю кол-во людей и стоимость за единицу не выхожу на сумму 66 тыс. что делать, как быть, где косяк?

Сделать
35х1833=64155
1х1845=1845
Итого - 66000

что мешает?

er_spv писал(а):

kir_dfg писал(а):

Rain120 писал(а):Я правильно понимаю, что вот получили мы товар, но ещё не оплатили, и размещаем в теч. 3 раб. дней со дня приёмки товара информацию в Реестре контрактов?

Документы, подтверждающие исполнение, оплату контракта, начисление пеней -- это накладная и на всякий случай счет и счет-фактура? (на данный момент, пока мы не оплатили)
Документы о приемке -- это Акт приемочной комиссии?

Когда оплатим, то в теч. 3 раб. дней снова вносим исполнение, только уже будет платежный документ и будет галочка "исполнение завершено"?

P.S. Чувствую и себя тупой, и сайт тупорылым: обычно кнопка "отправить и разместить" находится внизу форм, а в Реестре контрактов зачем-то вверху. Я её не увидела позавчера, нажала "Готово" и успокоилась) А теперь до меня дошло, но и просрочка по срокам вышла %)

Все правильно, документы о приемке в течение 3 рабочих дней. В этом случае их можно помещать все во второе поле, хотя тут уже кто как считает нужным (я рекмоендую во второе). Счет и счет-фактуру размещать необязательно. Документ о приемке - акт выполненных работ/оказанных услуг/приемки товара (если был такой предусмотрен) и накладная в случае товара. Если делали заключение экспертной комиссии, то его тоже рекомендую прикрепить.
При оплате в первое поле кладете платежку, во второе поле - основание (если это аванс, то счет, если оплата по акту или накладной, то дублируете их). При этом в структурированных данных по оплате указываете только платежку.

получается, накладную два раза прикрепляем? а информацию прописываем один раз?

Rain120 писал(а):В журнале событий по контракту в Реестре контрактов написано

20.04.2017 16:39 (МСК)
Контролируемая информация по контракту 5 от 04.04.2017, реестровый номер проверена на соответствие форматам и принята на контроль 20.04.2017 16:39

20.04.2017 16:57 (МСК)
Контролируемая информация по контракту 5 от 04.04.2017, реестровый номер согласно протоколу № 32 от 20.04.2017 16:39 не соответствует требованиям

Это значит, что моя информация о начале исполнения (приёмке товара) не прошла? Или это ничего не значит?

er_spv писал(а):В общем считаю, что повторное внесение накладной не нужно. Т.к. и после публикации этот файл дублируется.